忻州市廣播電視臺2020年部門預算及“三公”經費預算公開情況

一、忻州市廣播電視臺概況

(一)主要職責 

1、貫徹執行黨和國家以及省、市黨委和政府有關廣播電視宣傳、創作的方針政策及相關的法律、法規和規章，堅持正確的輿論導向和創作導向，具體實施廣播電視事業、產業發展規劃。 

2、組織開展新聞宣傳、節目制作及對外合作交流活動。 

3、承擔廣播電視安全播出、傳輸發射覆蓋及網絡和新媒體建設任務。 

4、承辦市委、市政府及上級有關部門交辦的其他事項。

(二)部門預算單位構成 

從部門預算構成看，忻州市廣播電視臺預算主要包括臺機關預算、臺屬全額事業單位預算。 

納入忻州市廣播電視臺預算的單位包括：

 　　忻州市廣播電視臺

　　忻州市4844電視轉播臺

二、忻州市廣播電視臺2020年部門預算表及2020年“三公”經費預算表

1、2020年部門收支總體情況表

2、2020年部門收入預算總表　

3、2020年部門支出預算總表

4、2020年項目支出情況表

5、2020年一般公共預算基本支出預算情況表

6、2020年一般公共預算項目支出情況表

7、2020年一般公共預算支出預算分科目匯總表

8、2020年一般公共預算基本支出預算分經濟科目匯總表

9、2020年一般公共預算支出預算明細表

10、一般公共預算稅收返還和轉移支付表

11、政府性基金預算表

12、2020年機關運行經費表

13、一般公共預算政府性基金預算表

14、一般公共預算政府性基金預算支出表

15、2020年一般公共預算“三公經費”預算安排表

16、2020年一般公共預算“三公經費”預算安排表

17、2020年財政撥款收支預算總表

18、2020年一般公共預算支出情況總表

三、忻州市廣播電視臺2020年部門預算收支情況說明

(一)收入預算說明 

忻州市廣播電視臺2020年收入預算3805萬元，比2019年增加914.71萬元。 增加原因：人員增加，專項設備購置費。 

(二)支出預算說明

1、基本支出2315萬元，比2019年增加59.71萬元，基本支出系按現有人員工資標準和公共經費定額標準核定，主要用于保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出?；局С鱿蛋船F有人員工資標準和公用經費定額標準核定，增加的主要原因是工資、養老保險繳費等增加和人員增加。2020年其中：工資福利支出2112.6萬元，對個人和家庭的補助支出32.94萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社保繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、生活補助、住房公積金、采暖補貼。商品和服務支出169.46萬元主要包括辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。 

2、項目支出1490萬元，比2019年增加。增加主要項目：專用設備購置 

(三)“三公”經費預算說明 

今年 “三公”經費預算比2019年預算減少。

　 (四)、政府性基金預算情況

2020年沒有政府性基金預算。

　 (五)、其他說明 

1、國有資產占有使用情況 

(1)、車輛情況 

忻州市廣播電視臺預算編制汽車9輛。 

(2)、房屋情況 

忻州市廣播電視臺臺機關機下屬單位辦公用房面積合計9465平方米。 

2、績效管理情況 

2020年忻州市廣播電視臺實施績效目標管理的項目有4個，2019年實施績效目標管理的項目3個，涉及2020年一般公共預算當年撥款1475萬元。 

重點項目預算績效情況說明： 

1、自辦節目經費247萬元，包括勞務派遣人員工資、保險以及自辦節目制作費。 

2、自收自支人員經費及公用經費600萬元，包括所有自收自支人員的工資、保險各種日常費用的支付。由我單位廣告收入等收入上交國庫后，在打報告根據實際收入申請。 

3、高清化改造855萬元，演播室改造725萬元、硬盤播出系統升級95萬元、節目包裝35萬元 

(六)機關運行費 

　　 我單位為全額事業單位，沒有機關運行費用。 

(七)關于政府采購 

忻州市廣播電視臺2020年計劃購置： 

1、演播室改造，總價725萬元 

2、硬盤播出系統升級，總價95萬元 

3、節目包裝，總價35萬元 

4、打印機，數量4臺，型號HP1020，單價1300元，合計5200元

5、電腦，數量2臺，型號聯想揚天Ｔ4900D，單價5000元，合計10000元

6、鐵皮柜，數量３套，單價1000元，合計3000元 

7、辦公椅，數量10把，單價700元，合計7000元 

8、文件柜，數量2個，單價1500元，合計3000元 

9、辦公桌，數量2個，單價2000元，合計4000元 

10、沙發，數量2個，單價2300元，合計4600元 

11、天線，數量1個，型號ASLD_UHF_J,單價80000元 

12、數字三工器，數量1臺，型號UHF-14.17.23，單價80000元 

13、衛星天線，數量1個，型號HUADA300C,單價20000元 

14、數字廣播發射機，數量1部，型號BGTDB2351，單價95000元 

　　　　　　　　　　　　　　　　 共計：8861800元 

四、名詞解釋 

(一)基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。 

(二)項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 

(三)“三公”經費：指市直部門用一般公共預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 

(四)機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出。